一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 剑河县老东文具店
三、 *采购项目编号： ************416
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洛楚 LCGQJ-2111 扫把 10 130.0 洛楚LCGQJ-2111 验收通过 2 得力 3716 有线鼠标 2 130.0 得力/deli3716 验收通过 3 晨光 AJD97394 双面棉纸胶带9mm*10y（32卷）【32卷/件】 30 1080.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 4 晨光 AJD95791 AJD95791胶带 【1筒5卷装】 4 260.0 晨光/M&GAJD95791 验收通过 5 晨光 AWG97048 AWG97048 胶水（二十四瓶装） 5 550.0 晨光/M&GAWG97048 验收通过 6 得力 5921 40mm250g牛皮纸文件盒 加厚档案盒 20 438.0 得力/deli5921 验收通过 7 晨光 ABS92897 订书机 1 32.0 晨光/M&GABS92897 验收通过 8 得力 P0012S 订书钉 10 200.0 得力/deliP0012S 验收通过 9 日天 403 便签纸 10 120.0 日天403 验收通过 10 好媳妇 3190 水拖 5 325.0 好媳妇3190 验收通过 11 晨光 ABS91696 回形针 150 300.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 12 得力 8551 票夹/长尾夹 20 260.0 得力/deli8551 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 全阳
