一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3306 PU笔记本A4/160张商务记事本 20 760.0 得力/deli3306 验收通过 2 维尔美 WCA150L 卫生间专用擦手纸20包/箱 6 660.0 维尔美/WEIERMEIWCA150L 验收通过 3 恒力源 7015 档案盒10个装 10 500.0 恒力源7015 验收通过 4 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 5 南孚 5号2粒装 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 6 强林 623-16 记事本会议记录本16K牛皮纸封面 30 150.0 强林/QIANGLIN623-16 验收通过 7 心相印 DT200 抽纸16提装 2 560.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳敏
