一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************531
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9879 )光敏印油 财务印章红色印章印台印油 4 24.0 得力/deli9879 验收通过 2 企普 1.5m 电源线 10 180.0 企普1.5米 验收通过 3 舒肤佳 香皂纯白清香125g 香皂 100 500.0 舒肤佳/safeguard香皂纯白清香125g 验收通过 4 晨光 Q7 中性笔 180 2070.0 晨光/M&GQ7 验收通过 5 晨光 Q7 中性笔 180 2070.0 晨光/M&GQ7 验收通过 6 得力 5683 55mm档案盒 125 1000.0 得力/deli5683 验收通过 7 晨光 ACPN0105 100支/盒 彩色粉笔 6 360.0 晨光/M&GACPN0105 验收通过 8 晨光 ACPN0103 粉笔 6 300.0 晨光/M&GACPN0103 验收通过 9 三元 速印纸60克(4000张/令)文稿纸/草稿纸 30 5100.0 三元bO7qnDfNo 验收通过 10 中亚 口哨裁判用具 10 60.0 中亚/zhongya中亚90 验收通过 11 南孚 5号碱性电池 普通干电池 450 1125.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 12 三环 铁锁 挂锁 38mm 364勾锁 90 720.0 三环/sanhuan364 验收通过 13 得力 8554ES 票夹/长尾夹 50 500.0 得力/deli8554ES 验收通过 14 南孚 7号 普通干电池 80 200.0 南孚/NANFU7号 验收通过 15 得力 7103 得力固体胶 7103 胶棒 540 1080.0 得力/deli7103 验收通过 16 公牛 GN-606（5米） 多功能插座 9 450.0 公牛/BULLGN-606（5米） 验收通过 17 金号 5656 毛巾/面巾/方巾 100 1000.0 金号5656 验收通过 18 得力 0051 得力/deli 0051 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0051 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梅治平
