一、采购人名称： ******医院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******医院网上超市项目
四、采购项目编号： ************372
五、合同编号： 2025M************
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 财务证明用品/费用报销单 | 西玛/simaa费用报销单 | 本 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 雅格 YG-S014 手电筒 | 雅格/YAGEYG-S014 | 个 | 2.00 | 13 | 26 |
| 3 | 雷摄 LS-新805 充电器 | 雷摄LS-新805 | 个 | 1.00 | 21.56 | 21.56 |
| 4 | 超霸 GPRHC132C100 充电电池 | 超霸/GPGPRHC132C100 | 节 | 12.00 | 23.5 | 282 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******医院
联系人： 郭娟
联系电话： **********
传真：
地址： 萍乡市凤凰街广场路128号
2、供应商名称： ******有限公司
地址： ******居委会广场路
附件信息：
