一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 天柱县博美酒店用品店
三、 *采购项目编号： ************174
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美菱 MY-L208 饮水机 2 625.0 美菱/MeiLingMY-L208 验收通过 2 华业塑科 160-480 水桶 3 165.0 华业塑科160-480 验收通过 3 湘益 500克84消毒液 多用途清洁剂 4 240.0 湘益500克84消毒液 验收通过 4 立得惠 方巾纸100抽3层无香 抽纸 4 960.0 立得惠方巾纸100抽3层无香 验收通过 5 家家宜 20kg柠檬洗洁精 洗洁精 5 550.0 家家宜20kg柠檬洗洁精 验收通过 6 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋 8 2400.0 越洋10L垃圾袋 验收通过 7 久洁 JJ-119DSB 扫把 10 50.0 久洁/JojellJJ-119DSB 验收通过 8 佳立洁 佳立洁 90cm 水拖 4 180.0 佳立洁90cm水拖 验收通过 9 公牛 公牛 GN-610 延长线插座 2 130.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 10 老管家 重油污清洗剂500ml 重油污清洗剂 12 288.0 老管家重油污清洗剂500ml 验收通过 11 立得惠 中心抽大卷纸 卷纸 3 285.0 立得惠中心抽大卷纸 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴义军
