一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************357
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 MR2200-01 得力MR2200-01软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位：提） 200 3600.0 得力/deliMR2200-01 验收通过 2 得力 得力/deli 18746背心式垃圾袋(黑色)(5卷装，30只/卷)(******0PCS) 50 275.0 得力/deli18746黑 验收通过 3 得力 得力/deli 18821垃圾桶(浅灰)12L方形敞口(单位：只） 5 75.0 得力/deli18821灰 验收通过 4 扫把撮箕套装 扫把一把 撮箕一个 5 125.0 无品牌扫把撮箕套装 验收通过 5 超威 蚊香艾草清香型 蚊香/蚊香液 10 50.0 超威蚊香艾草清香型 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘胜伦
