一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************617
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8554A 48只25mm 长尾夹 8 79.2 得力/deli8554A 验收通过 2 得力 6823 小双头多用 记号笔 12支/盒 黑色 2 31.0 得力/deli6823 验收通过 3 齐心 B2537 快干修正液 12ml 12支装 1 32.8 齐心/ComixB2537 验收通过 4 得力 8520A (25mm6只 19mm14只 15mm30只)长尾夹 7 76.3 得力/deli8520A 验收通过 5 得力 0010 订书钉10盒装 1 10.0 得力/deli0010 验收通过 6 得力 8555ES 彩色长尾夹 19mm (混)(40只/筒) 8 88.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 30201 快递打包 高透明胶布 48mmx40yx50um 6卷 1 24.5 得力/deli30201 验收通过 8 三年二班****** A4拉杆夹文件夹透明插页袋办公用品 83 157.7 三年二班三年二班****** 验收通过 9 得力 6600 中性笔 12支/盒 10 140.0 得力/deli6600 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李逢菊
