一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 清镇海宏文具经营部
三、 *采购项目编号： ************934
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 万用手册 聘书 10 40.0 晨光/M&GASC99318 验收通过 2 兰威 LW-0345 乒乓球拍 4 100.0 兰威/Lenwave0345 验收通过 3 晨光 AGPJ0601 中性笔 2 60.0 晨光/M&GAGPJ0601 验收通过 4 红双喜 1012 羽毛球拍 5 175.0 红双喜/DHS1012 验收通过 5 晨光 FCP901U5 36色水彩笔 2 52.0 晨光/M&GFCP901U5 验收通过 6 斯图 加厚教师听课记录本 10 30.0 斯图/SITOO听课记录本 验收通过 7 得力 30401 30401棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) 3 54.0 得力/deli30401 验收通过 8 NVV NVV 不干胶标签 3 30.0 NVVNVVBQ-392501 验收通过 9 喜通 喜通（heeton）825 16K会议记录本 185*260mm 72页 5 100.0 喜通A16-825 验收通过 10 红双喜 403 红双喜 403 羽毛球 12只/筒 2 96.0 红双喜/DHS403 验收通过 11 ******学校商铺门锁 防盗防撬锁 7 42.0 梅花锁无 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾爱丽
