一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************930
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 6 240.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24 验收通过 2 得力 8551ES 票夹/长尾夹 2 36.0 得力/deli8551ES 验收通过 3 黄山 黄山毛峰500克一级 6 1680.0 黄山黄山毛峰500g 验收通过 4 得力 7414 打印/复印纸 2 400.0 得力7414 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
